01 第七章内部控制系统及其评审

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项目资金.xls 23.00 KB xls项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc 19.00 KB doc项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表.doc 21.00 KB doc项目资金-1项目资金业务循环内部控制调查表.doc 23.50 KB doc项目工程.xls 34.00 KB xls项目工程-3项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿.doc 19.00 KB doc项目工程-2项目工程建设业务循环符合性测试程序表.doc 29.50 KB doc项目工程-1项目工程建设业务循环调查表.doc 152.50 KB doc采购与付款.xls 19.00 KB xls采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc 19.00 KB doc采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表.doc 22.50 KB doc采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc 23.50 KB doc提款报账.xls 22.50 KB xls提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc 19.5...

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