学习--内部控制手册

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内部控制手册-9.1 抵押担保.docx 135.45 KB docx

内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc 259.00 KB doc

内部控制手册-8.3 融资管理.docx 124.86 KB docx

内部控制手册-8.2 工程项目投资.doc 643.50 KB doc

内部控制手册-8.1 重大投资.doc 256.50 KB doc

内部控制手册-7.3 票据管理.docx 133.42 KB docx

内部控制手册-7.2 现金管理.docx 100.78 KB docx

内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc 379.00 KB doc

内部控制手册-6.2 经营计划.doc 214.00 KB doc

内部控制手册-6.1 全面预算管理.docx 148.74 KB docx

内部控制手册-5.6 岗位调动与离职.docx 198.66 KB docx

内部控制手册-5.5 员工管理.doc 173.50 KB doc

内部控制手册-5.4 绩效考核.doc 211.00 KB doc

内...

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银行业务流程及内部控制讲解（PPT 54） https://www.aliyundrive.com/s/E7hg5N5Ubkk/folder/62de1a8bb781595f915c4e8dbd3ed7375b34b010 folder

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财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!! https://www.aliyundrive.com/s/E7hg5N5Ubkk/folder/62de1a8e9fe72fe284374988b9de2b74b26265c4 folder

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财务管理制...

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项目资金.xls 23.00 KB xls项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc 19.00 KB doc项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表.doc 21.00 KB doc项目资金-1项目资金业务循环内部控制调查表.doc 23.50 KB doc项目工程.xls 34.00 KB xls项目工程-3项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿.doc 19.00 KB doc项目工程-2项目工程建设业务循环符合性测试程序表.doc 29.50 KB doc项目工程-1项目工程建设业务循环调查表.doc 152.50 KB doc采购与付款.xls 19.00 KB xls采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc 19.00 KB doc采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表.doc 22.50 KB doc采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc 23.50 KB doc提款报账.xls 22.50 KB xls提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc 19.5...

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内控管理暨新内控指引落地培训材料.pdf - 1.92MB《商业银行内部控制指引》解读.doc - 32.00KB